1、严格遵守各项采购工作制度及公司各项规章制度;
2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单，订购非批量物料;
3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的`模具修改任务书，辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度，配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。
4、采购物料到货确认，与库房和财务对接，办理合格物资入库手续;
5、与库房和质量部对接，办理不合格品退货手续;
6、定期与供应商核对账务并与财务核实;
7、供应商发票及时索要
8、年度框架合同的管理与存档;
9、所采购物料的技术文件的管理;
10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票
1、根据需求部门提报的需求计划，核对需求内物料的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。核对仓库库存，拟订采购方案，对采购物资进行三方及以上比价议价，对采购过程进行跟踪，确保满足相关部门的需求。
2、采购物料在入厂检测或者使用过程中出现质量问题，及时反馈供应商，按照公司制度完成退、换货工作，并完成不合格品反馈台账;
3、对采购过程中形成的比价资料、合同等文件进行存档;对供应商的资质及相关证明文件进行存档;
4、根据业务需要开展招标工作及相关流程办理