1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;
2、负责各项采购合同、供应商资料的`收集、整理及存档，以便检查核实;
3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;
4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;
5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;
1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;
2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;
3、负责对物料异常情况进行处理;
4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;
5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息;
6、负责采购物料发票的录入;
7、负责办理报帐和采购货款的.结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;
8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;
9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;
10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告;
11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;
12、完成领导交办的其他任务。
1、根据相关岗位提供的.订单信息，按要求在系统做采购合同。
2、制作相关的电子合同，合同附件等和合同相关的文件制作，打印，排版，扫描，整理。
3、整理纸质文档。
4、在ERP录入产品信息。
5、管理样品，保证样品整洁，干净，有序。
6、配合采购和业务整理制作其他文件。
1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。
2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。
3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。
4、接收到货的`采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。
5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。
6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。
7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。
8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。